| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VERGILIO CASANI |
| Número do empenho: | 1024 | Data de lançamento: | 28/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a ressarcimento para o diretor executivo Vergilio Casani conforme solicitação n]28/2023 para publicação do edital nº 02/2023 - Pregão eletronico para aquisição de materiais para os municípios consorciados ao Consim | 214,90 | 214,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | Valor referente a ressarcimento para o diretor executivo Vergilio Casani conforme solicitação n]28/2023 para publicação do edital nº 02/2023 - Pregão eletronico para aquisição de materiais para os municípios consorciados ao Consim | 214,90 | ||
| 28/12/2023 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO | 214,90 | ||
| 28/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1024/2023 VERGILIO CASANI - 73 | 214,90 | ||
| TOTAL | 214,90 | 214,90 | 214,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
