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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BANRISUL SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1027	Data de lançamento:	29/12/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DO SAMU EM DEZEMBRO/2023	5.230,00	5.230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2023	VALOR REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DO SAMU EM DEZEMBRO/2023	5.230,00
31/12/2023	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR		5.221,79
31/12/2023	Estimativa	-8,21
11/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1027/2023 - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DO SAMU EM DEZEMBRO/2023 BANRISUL SA - 25			5.221,79
TOTAL		5.221,79	5.221,79	5.221,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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