| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SA |
| Número do empenho: | 1027 | Data de lançamento: | 29/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DO SAMU EM DEZEMBRO/2023 | 5.230,00 | 5.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DO SAMU EM DEZEMBRO/2023 | 5.230,00 | ||
| 31/12/2023 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR | 5.221,79 | ||
| 31/12/2023 | Estimativa | -8,21 | ||
| 11/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1027/2023 - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DO SAMU EM DEZEMBRO/2023 BANRISUL SA - 25 | 5.221,79 | ||
| TOTAL | 5.221,79 | 5.221,79 | 5.221,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
