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Exercício: 2023
Nome do Credor: DYEGO BRITO DE SOUZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1029	Data de lançamento:	29/12/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE MÉDICO E ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023	3.840,00	3.840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2023	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE MÉDICO E ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023	3.840,00
31/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.840,00
16/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1029/2023 DYEGO BRITO DE SOUZA LTDA - 668			3.840,00
TOTAL		3.840,00	3.840,00	3.840,00
SALDO A PAGAR				0,00