Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JANETE RIBEIRO 95145664087 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1037 |
Data de lançamento: |
29/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a diferença do contrato de limpeza da sede do Samu conforme reajuste de contrato e renovação de contrato (período de 10/12 a 31/121) |
24,29 |
24,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2023 |
Valor referente a diferença do contrato de limpeza da sede do Samu conforme reajuste de contrato e renovação de contrato (período de 10/12 a 31/121) |
24,29 |
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| 29/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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24,29 |
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| 16/01/2024 |
Pagamento de Empenho 1037/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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24,29 |
| TOTAL |
24,29 |
24,29 |
24,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
