| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JANETE RIBEIRO 95145664087 |
| Número do empenho: | 1037 | Data de lançamento: | 29/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a diferença do contrato de limpeza da sede do Samu conforme reajuste de contrato e renovação de contrato (período de 10/12 a 31/121) | 24,29 | 24,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | Valor referente a diferença do contrato de limpeza da sede do Samu conforme reajuste de contrato e renovação de contrato (período de 10/12 a 31/121) | 24,29 | ||
| 29/12/2023 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 24,29 | ||
| 16/01/2024 | Pagamento de Empenho 1037/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 24,29 | ||
| TOTAL | 24,29 | 24,29 | 24,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
