Nome do Credor: SALVA VIDAS SEVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENC
Dados do Empenho
Número do empenho:
107
Data de lançamento:
31/01/2023
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE MÉDICO E ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023
26.973,00
26.973,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2023
VALOR REFERENTE EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE MÉDICO E ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023
26.973,00
16/02/2023
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
26.973,00
16/02/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2023
SALVA VIDAS SEVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIA LTDA - 232
26.973,00
TOTAL
26.973,00
26.973,00
26.973,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
