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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RTS RIO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	111	Data de lançamento:	16/02/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente ao conserto da incubadora neonatal da marca Fanen, modelo IT158TS utilizada no progaram Samu (Placa fonte, circuito impresso montado, clips para bateria, bateria recarregavel, fusivel vidro 2cm, fusivel vidro 3cm, transitor mj15003 e testes operacionais e mão de obra)	4.286,28	4.286,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2023	Valor referente ao conserto da incubadora neonatal da marca Fanen, modelo IT158TS utilizada no progaram Samu (Placa fonte, circuito impresso montado, clips para bateria, bateria recarregavel, fusivel vidro 2cm, fusivel vidro 3cm, transitor mj15003 e testes operacionais e mão de obra)	4.286,28
31/05/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.286,28
02/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2023 RTS RIO SA - 613			4.286,28
TOTAL		4.286,28	4.286,28	4.286,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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