| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RTS RIO SA |
| Número do empenho: | 111 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ao conserto da incubadora neonatal da marca Fanen, modelo IT158TS utilizada no progaram Samu (Placa fonte, circuito impresso montado, clips para bateria, bateria recarregavel, fusivel vidro 2cm, fusivel vidro 3cm, transitor mj15003 e testes operacionais e mão de obra) | 4.286,28 | 4.286,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | Valor referente ao conserto da incubadora neonatal da marca Fanen, modelo IT158TS utilizada no progaram Samu (Placa fonte, circuito impresso montado, clips para bateria, bateria recarregavel, fusivel vidro 2cm, fusivel vidro 3cm, transitor mj15003 e testes operacionais e mão de obra) | 4.286,28 | ||
| 31/05/2023 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.286,28 | ||
| 02/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2023 RTS RIO SA - 613 | 4.286,28 | ||
| TOTAL | 4.286,28 | 4.286,28 | 4.286,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
