| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA GRAFICA PALMEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 116 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - UNIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Valor referente a aquisição de caderneta de anotação de abastecimento de veiculo e boletim de atendimento para uso do Samu conforme autorização de fornecimento nº 02/2023- Caderneta de veículo | 4,70 | 329,00 |
| 70.00 | Boletim de atendimento | 23,00 | 1.610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | Valor referente a aquisição de caderneta de anotação de abastecimento de veiculo e boletim de atendimento para uso do Samu conforme autorização de fornecimento nº 02/2023- Caderneta de veículo Boletim de atendimento | 1.939,00 | ||
| 28/02/2023 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR | 1.939,00 | ||
| 22/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 116/2023 INDUSTRIA GRAFICA PALMEIRA LTDA - 98 | 1.939,00 | ||
| TOTAL | 1.939,00 | 1.939,00 | 1.939,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
