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Exercício: 2023
Nome do Credor: INDUSTRIA GRAFICA PALMEIRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	116	Data de lançamento:	23/02/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.00	Valor referente a aquisição de caderneta de anotação de abastecimento de veiculo e boletim de atendimento para uso do Samu conforme autorização de fornecimento nº 02/2023- Caderneta de veículo	4,70	329,00
70.00	Boletim de atendimento	23,00	1.610,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2023	Valor referente a aquisição de caderneta de anotação de abastecimento de veiculo e boletim de atendimento para uso do Samu conforme autorização de fornecimento nº 02/2023- Caderneta de veículo Boletim de atendimento	1.939,00
28/02/2023	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR		1.939,00
22/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 116/2023 INDUSTRIA GRAFICA PALMEIRA LTDA - 98			1.939,00
TOTAL		1.939,00	1.939,00	1.939,00
SALDO A PAGAR				0,00