Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2023 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023 |
30.000,00 |
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| 01/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.200,00 |
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| 08/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.680,00 |
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| 08/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 126/2023 - Valor referente a fatura de janeiro de 2023 do municipio de Lajeado do Bugre
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614 |
|
|
1.680,00 |
| 17/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.190,00 |
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| 17/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 126/2023 Valor referente a fatura de janeiro de 2023 do municipio de São Pedro das Missões
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614 |
|
|
1.190,00 |
| 28/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.690,00 |
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| 28/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 126/2023 - Valor referente a fatura de fevereiro de 2023 do municipio de Lajeado do Bugre
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614 |
|
|
1.690,00 |
| 10/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
2.480,00 |
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| 13/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 126/2023 - Valor referente a fatura de fevereiro de 2023 do municipio de São Pedro das Missões
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614 |
|
|
2.480,00 |
| 11/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
5.050,00 |
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| 11/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 126/2023 - Valor referente a fatura de março de 2023 de Lajeado do Bugre
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614 |
|
|
5.050,00 |
| 23/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
4.430,00 |
|
| 23/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 126/2023 - Valor referente a fatura de março de 2023 de São Pedro das Missões
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614 |
|
|
4.430,00 |
| 13/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
3.430,00 |
|
| 14/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 126/2023 - Valor referente a fatura de maio de 2023 de Lajeado do Bugre
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614 |
|
|
3.430,00 |
| 24/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
4.730,00 |
|
| 25/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 126/2023 -Valor referente a fatura de maio de 2023 de São Pedro das Missões
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614 |
|
|
4.730,00 |
| 15/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.490,00 |
|
| 16/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 126/2023 - Valor referente a fatura de junho de 2023 de Lajeado do Bugre
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614 |
|
|
1.490,00 |
| 22/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.190,00 |
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| 23/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 126/2023 - Valor referente a fatura de junho de 2023 de São Pedro das Missões
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614 |
|
|
1.190,00 |
| 15/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
540,00 |
|
| 15/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.820,00 |
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| 15/09/2023 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 126/2023, 614 - PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA |
|
|
5,40 |
| 15/09/2023 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 126/2023, 614 - PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA |
|
|
18,20 |
| 15/09/2023 |
Liquidação efetuada indevidamente |
|
-1.200,00 |
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| 21/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 126/2023 - Valor referente a fatura de julho de 2023 de Lajeado do Bugre
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614 |
|
|
1.801,80 |
| 21/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 126/2023 - Valor referente a fatura de julho de 2023 de São Pedro das Missões
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614 |
|
|
534,60 |
| 30/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
70,00 |
|
| 30/11/2023 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 126/2023, 614 - PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA |
|
|
0,70 |
| 06/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 126/2023 - REF. Valor referente a fatura de outubro de 2023 de São Pedro das Missões
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614 |
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|
69,30 |
| 19/12/2023 |
Estimativa |
-210,00 |
|
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| TOTAL |
29.790,00 |
29.790,00 |
29.790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
