| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JF GASES |
| Número do empenho: | 140 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | Valor referente a consumo de oxigenio do programa Samu na competencia fevereiro de 2023 - oxigenio medicinal 3m | 29,50 | 619,50 |
| 5.00 | oxigenio medicinal 1m | 69,50 | 347,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Valor referente a consumo de oxigenio do programa Samu na competencia fevereiro de 2023 - oxigenio medicinal 3m oxigenio medicinal 1m | 967,00 | ||
| 22/03/2023 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR | 967,00 | ||
| 22/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2023 JF GASES - 454 | 967,00 | ||
| TOTAL | 967,00 | 967,00 | 967,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
