Nome do Credor: AUTOZUN COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
143
Data de lançamento:
28/02/2023
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a material para manutenção de veiculos do programa Samu placa PAQ9950 - filtro de oleo
76,00
76,00
1.00
Placa IQT4062-Fechadura
245,00
245,00
0.50
Placa IQT4062 - Vaselina spray
20,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2023
Valor referente a material para manutenção de veiculos do programa Samu placa PAQ9950 - filtro de oleo Placa IQT4062-Fechadura Placa IQT4062 - Vaselina spray
331,00
22/03/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3004; 001/3005;
331,00
22/03/2023
Pagamento de Empenho 143/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
331,00
TOTAL
331,00
331,00
331,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
