Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE	Exportar os Dados

Número do empenho:	146	Data de lançamento:	28/02/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Valor referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática do Consim na competencia fevereiro a dezembro de 2023	520,40	5.724,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2023	Valor referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática do Consim na competencia fevereiro a dezembro de 2023	5.724,40
15/03/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		520,40
22/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2023 - REF. FEVEREIRO DE 2023 RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63			520,40
24/04/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		520,40
27/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2023 - REF. MARÇO DE 2023 RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63			520,40
30/05/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		520,40
01/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2023 - REF. ABRIL DE 2023 RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63			520,40
20/06/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		520,40
20/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2023 - REF. MAIO DE 2023 RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63			520,40
19/07/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		520,40
21/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2023 - REF. JUNHO/2023 RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63			520,40
22/08/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		520,40
23/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2023 - REF. JULHO DE 2023 RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63			520,40
19/09/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		520,40
22/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2023 - REF.AGOSTO DE 2023 RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63			520,40
06/10/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		520,40
16/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2023 - REF. SETEMBRO/2023 RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63			520,40
16/11/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		520,40
21/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2023 - REF. OUTUBRO DE 2023 RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63			520,40
11/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		520,40
12/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2023 - REF. NOVEMBRO DE 2023 RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63			520,40
31/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		520,40
30/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63			520,40
TOTAL		5.724,40	5.724,40	5.724,40
SALDO A PAGAR				0,00