Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 01- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho
1.509,86
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2023
Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 01- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho
1.509,86
02/05/2023
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
1.509,86
16/06/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2023 - REF. NF 22213
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA - 573
1.509,86
TOTAL
1.509,86
1.509,86
1.509,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
