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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MK PRODUTOS AGRÍCOLAS HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	169	Data de lançamento:	10/03/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 01- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho	286,25	286,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2023	Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 01- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho	286,25
27/03/2023	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		286,25
12/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2023 - REF. NF 17897 MK PRODUTOS AGRÍCOLAS HOSPITALAR LTDA - 624			286,25
TOTAL		286,25	286,25	286,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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