Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2023 |
Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 01- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho |
4.384,50 |
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| 27/03/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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3.606,50 |
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| 12/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2023 - REF. NF 309321
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 369 |
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3.606,50 |
| 02/05/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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389,00 |
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| 14/06/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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389,00 |
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| 16/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2023 - REF. NF 310155
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 369 |
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389,00 |
| 18/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2023 - REF. NF 311754
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 369 |
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389,00 |
| TOTAL |
4.384,50 |
4.384,50 |
4.384,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
