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Exercício: 2023
Nome do Credor: VERGILIO CASANI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a despesa com fornecimento de alimentação do diretor executivo Vergilio Casani no exercício de 2023	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	Valor referente a despesa com fornecimento de alimentação do diretor executivo Vergilio Casani no exercício de 2023	1.000,00
10/02/2023	Conforme Outros Nº 12844; 10384; 67001;		177,50
15/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			177,50
28/03/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO		152,90
29/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			152,90
18/05/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO		101,50
18/05/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO		42,00
18/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONFORME DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO EM FREDERICO WESTPHALEN COM A EQUIPE DE SAUDE VERGILIO CASANI - 73			42,00
18/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			101,50
16/06/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO		148,00
16/06/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO		224,50
19/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			148,00
19/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			224,50
29/06/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO		94,00
30/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			94,00
11/07/2023	Estorno de empenho para emissão de novo empenho	-59,60
TOTAL		940,40	940,40	940,40
SALDO A PAGAR				0,00