Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2023 |
Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 01- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho |
835,27 |
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| 14/06/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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11,30 |
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| 14/06/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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18,70 |
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| 28/06/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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304,73 |
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| 18/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2023 - REF. NF 438156
ALTERMED MATERIL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 372 |
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304,73 |
| 18/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2023 - REF. NF 439314
ALTERMED MATERIL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 372 |
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11,30 |
| 18/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2023 - REF. nf 439680
ALTERMED MATERIL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 372 |
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18,70 |
| 26/07/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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413,66 |
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| 01/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2023 - REF. nfe 448139
ALTERMED MATERIL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 372 |
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413,66 |
| 15/12/2023 |
Não entrega dos itens conforme pedido e prazo definido na licitação. |
-86,88 |
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| TOTAL |
748,39 |
748,39 |
748,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
