Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2023 |
Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 01- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho |
18.236,21 |
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| 02/05/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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8.486,01 |
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| 14/06/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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6.463,90 |
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| 14/06/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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3.250,80 |
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| 16/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2023 - REF. NF 75438
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - 578 |
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8.486,01 |
| 17/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2023 - REF. NF 76075
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - 578 |
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77,57 |
| 18/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2023 - REF. nf 76075
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - 578 |
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6.386,33 |
| 18/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2023 - REF. nf 76075
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - 578 |
|
|
3.250,80 |
| 22/11/2023 |
Não entrega dos itens conforme o pedido |
-35,50 |
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| TOTAL |
18.200,71 |
18.200,71 |
18.200,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
