Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2023 |
Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 01- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho |
12.368,50 |
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| 29/03/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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500,24 |
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| 29/03/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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8.957,56 |
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| 29/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 206/2023 - REF. Retenção de ir na nf 512
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 632 |
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6,00 |
| 12/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 206/2023 - REF. NF 509
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 632 |
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8.957,56 |
| 04/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 206/2023 - REF. NF 512
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 632 |
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494,24 |
| 14/06/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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2.910,70 |
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| 18/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 206/2023 - REF. nf 598
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 632 |
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2.910,70 |
| TOTAL |
12.368,50 |
12.368,50 |
12.368,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
