Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 01- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho
118,65
118,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2023
Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 01- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho
118,65
03/04/2023
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
118,65
04/05/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 209/2023 - REF. NF 2927
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 633
118,65
TOTAL
118,65
118,65
118,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
