Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2023 |
Valor referente a aquisição de medicamentos.Pedido 01-pregão eletronico-Registro de preços nº 06/2022, para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização anexo ao empenho |
32.256,20 |
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| 03/04/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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27.582,42 |
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| 03/04/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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882,00 |
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| 03/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 223/2023 - REF. PAGAMENTO RETENÇÕES NA NF 308384
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 373 |
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330,99 |
| 03/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 223/2023 - REF. NF 308950
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 373 |
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10,58 |
| 12/04/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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176,70 |
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| 18/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 223/2023 - REF. NF 308384
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 373 |
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27.251,43 |
| 18/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 223/2023 - REF. NF 308950
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 373 |
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871,42 |
| 18/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 223/2023 - REF. NF 309642
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 373 |
|
|
176,70 |
| 29/12/2023 |
Não entrega dos itens conforme o pedido. Pedidos cancelados pelo Consim junto aos fornecedores |
-3.615,08 |
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| TOTAL |
28.641,12 |
28.641,12 |
28.641,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
