Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2023 |
Valor referente a aquisição de medicamentos.Pedido 01-pregão eletronico-Registro de preços nº 06/2022, para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização anexo ao empenho |
41.967,03 |
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| 17/04/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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24.301,20 |
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| 02/05/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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12.713,40 |
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| 02/05/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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2.970,30 |
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| 10/05/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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250,00 |
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| 18/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 224/2023 - REF. NF 310479
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 369 |
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24.301,20 |
| 01/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 224/2023 - REF. NF 310630
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 369 |
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12.713,40 |
| 16/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 224/2023 - REF. NF 311575
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 369 |
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250,00 |
| 16/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 224/2023 - REF. NF 311122
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 369 |
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2.970,30 |
| 29/12/2023 |
Não entrega dos itens conforme o pedido. Pedidos cancelados pelo Consim junto aos fornecedores |
-1.732,13 |
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| TOTAL |
40.234,90 |
40.234,90 |
40.234,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
