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Exercício: 2023
Nome do Credor: FRANCIELE VIANA DE QUADROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	24	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023	80.000,00	80.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023	80.000,00
28/02/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.731,91
28/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - Valor referente a fatura da competencia janeiro de 2023 do município de Palmeira das Misssões FRANCIELE VIANA DE QUADROS - 528			3.731,91
28/02/2023	Ted devolvida			-3.731,91
08/03/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.356,84
10/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - Valor referente a fatura de janeiro de 2023 do municipio de São José das Missões FRANCIELE VIANA DE QUADROS - 528			11.356,84
17/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - REF. Fatura da comepetnci ajaneiro de 2023 do municipio de Palmeira das Missões FRANCIELE VIANA DE QUADROS - 528			3.731,91
23/03/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		555,33
24/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - Valor referente a fatura de fevereiro de 2023 do municipio de Palmeira das Missões FRANCIELE VIANA DE QUADROS - 528			555,33
10/04/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.931,77
27/04/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.881,14
27/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - Valor referente a fatura de março de 2023 do municipio de Palmeira das Missoes FRANCIELE VIANA DE QUADROS - 528			1.881,14
11/05/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.933,61
11/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - Valor referente a fatura de março de 2023 de São josé das Missões FRANCIELE VIANA DE QUADROS - 528			11.933,61
11/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - Valor referente a fatura de fevereiro de 2023 de São José das Missões FRANCIELE VIANA DE QUADROS - 528			8.931,77
26/05/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.173,95
26/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - Valor referente a fatura de abril de 2023 de Palmeira das Missões FRANCIELE VIANA DE QUADROS - 528			1.173,95
16/06/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.725,77
19/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - Valor referente a fatura de abril de 2023 do município de São José das Missões FRANCIELE VIANA DE QUADROS - 528			7.725,77
29/06/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.579,89
30/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - Valor referente a fatura de maio de 2023 de Palmeira das Missões FRANCIELE VIANA DE QUADROS - 528			3.579,89
25/07/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.412,79
25/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 -Valor referente a fatura de junho de 2023 de Palmeira das Missões FRANCIELE VIANA DE QUADROS - 528			4.412,79
01/08/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.851,36
01/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - -Valor referente a fatura de maio de 2023 de São josé das Missões FRANCIELE VIANA DE QUADROS - 528			3.851,36
18/08/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.870,08
18/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - Valor referente a fatura de junho de 2023 de São José das Missões FRANCIELE VIANA DE QUADROS - 528			3.870,08
05/09/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.766,62
05/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - Valor referente a fatura de julho de 2023 de São José das Missões HUMANIZE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 528			4.817,96
05/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - Valor referente a fatura de julho de 2023 de Palmeira das Missões HUMANIZE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 528			2.948,66
27/09/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.747,94
27/09/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 24/2023, 528 - FRANCIELE VIANA DE QUADROS			57,48
28/09/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.481,00
28/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - Valor referente a fatura de agosto de 2023 de Palmeira das Missões HUMANIZE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 528			5.690,46
28/09/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 24/2023, 528 - FRANCIELE VIANA DE QUADROS			34,81
31/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.446,19
TOTAL		80.000,00	80.000,00	80.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	27/09/2023	57,48		Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	28/09/2023	34,81		Lançada
TOTAL		92,29