| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP LTDA |
| Número do empenho: | 264 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - UNIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a aquisição de medicamentos.Pedido 01-pregão eletronico-Registro de preços nº 06/2022, para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização anexo ao empenho | 465,00 | 465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | Valor referente a aquisição de medicamentos.Pedido 01-pregão eletronico-Registro de preços nº 06/2022, para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização anexo ao empenho | 465,00 | ||
| 03/04/2023 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS | 465,00 | ||
| 18/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 264/2023 - REF. NF 404 IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP LTDA - 645 | 465,00 | ||
| TOTAL | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
