Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ANTONIO MARTINS JUNIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
272 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a despesas com locomoção do assessor jurídico do Consim Antio Martins Junior durante o exercício de 2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2023 |
Valor referente a despesas com locomoção do assessor jurídico do Consim Antio Martins Junior durante o exercício de 2023 |
3.000,00 |
|
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| 22/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
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789,00 |
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| 22/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
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792,60 |
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| 24/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
792,60 |
| 24/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
789,00 |
| 29/12/2023 |
Estimativa |
-1.418,40 |
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| TOTAL |
1.581,60 |
1.581,60 |
1.581,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
