| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO MARTINS JUNIOR |
| Número do empenho: | 282 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a despesa com hospedagem do assessor jurídico do Consim para o exercicio de 2023 | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | Valor referente a despesa com hospedagem do assessor jurídico do Consim para o exercicio de 2023 | 600,00 | ||
| 22/03/2023 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO | 194,00 | ||
| 22/03/2023 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO | 205,00 | ||
| 24/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 205,00 | ||
| 24/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 194,00 | ||
| 29/12/2023 | Estimativa | -201,00 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
