MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Fornecimento de alimentação a coordenadora de compras do Consim para participação de curso para capacitação sobre a nova Lei de Licitaçãoes nº 14.133/2021 em Porto Alegre nos dias 13 a 14/03/2023
97,95
97,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2023
Fornecimento de alimentação a coordenadora de compras do Consim para participação de curso para capacitação sobre a nova Lei de Licitaçãoes nº 14.133/2021 em Porto Alegre nos dias 13 a 14/03/2023
97,95
24/03/2023
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO
97,95
24/03/2023
Pagamento de Empenho 285/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
97,95
TOTAL
97,95
97,95
97,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
