MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Valor referente a aquisição de blocos de 100 folhas, em duas vias de 50 folhas cada, tamanho 20x15cm, não acrbonado para uso da central farmaceutica do Consim para distribuição de medicmanetos e materiais aos municípios consorciados
23,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2023
Valor referente a aquisição de blocos de 100 folhas, em duas vias de 50 folhas cada, tamanho 20x15cm, não acrbonado para uso da central farmaceutica do Consim para distribuição de medicmanetos e materiais aos municípios consorciados
230,00
29/03/2023
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
230,00
31/03/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 288/2023
INDUSTRIA GRAFICA PALMEIRA LTDA - 98
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
