MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a despesa com hospedagem da servidora coordenadora de compras do Consim Herlise Superti para participação de reunião de capacitação sobre a nova lei de licitações nº 14.133/2021 em Porto Alegre promovido pela Agconp
169,00
169,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2023
Valor referente a despesa com hospedagem da servidora coordenadora de compras do Consim Herlise Superti para participação de reunião de capacitação sobre a nova lei de licitações nº 14.133/2021 em Porto Alegre promovido pela Agconp
169,00
24/03/2023
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO
169,00
24/03/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 290/2023
HERLISE FORTES SUPERTI - 316
169,00
TOTAL
169,00
169,00
169,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
