MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Valor referente a aquisição de material para manutenção da sede do Consim - porta para entrada e central de distribuição
580,00
1.160,00
7.00
Vidros liso 4MM incolor para porta
160,00
1.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
Valor referente a aquisição de material para manutenção da sede do Consim - porta para entrada e central de distribuição Vidros liso 4MM incolor para porta
2.280,00
28/03/2023
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2.280,00
28/03/2023
Pagamento de Empenho 296/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.280,00
TOTAL
2.280,00
2.280,00
2.280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
