Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
Valor referente a despesa com hospedagens do diretor executivo vergilio Casani no exercício de 2023 |
1.000,00 |
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| 10/02/2023 |
Conforme Outros Nº 2023263; |
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179,00 |
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| 15/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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179,00 |
| 28/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
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279,30 |
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| 29/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
279,30 |
| 16/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
145,00 |
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| 16/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
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224,00 |
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| 19/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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145,00 |
| 19/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
224,00 |
| 11/07/2023 |
Estorno de empenho para emissão de novo empenho |
-172,70 |
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| TOTAL |
827,30 |
827,30 |
827,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
