Nome do Credor: AUTOZUN COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
313
Data de lançamento:
31/03/2023
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a material para manutenção da ambulancia do Samu placa IZJ3C54-Filtro de óleo
50,00
50,00
2.00
Pivo
175,00
350,00
1.00
Filtro de cabine
53,00
53,00
2.00
Amortecedor dianteiro
1.770,00
3.540,00
2.00
Amortecedor traseiro
570,00
1.140,00
1.00
Reservatório radiador
580,00
580,00
1.00
Limpa ar condicionado
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
Valor referente a material para manutenção da ambulancia do Samu placa IZJ3C54-Filtro de óleo Pivo Filtro de cabine Amortecedor dianteiro Amortecedor traseiro Reservatório radiador Limpa ar condicionado
5.733,00
27/04/2023
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
5.733,00
27/04/2023
Pagamento de Empenho 313/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.733,00
TOTAL
5.733,00
5.733,00
5.733,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
