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Exercício: 2023
Nome do Credor: MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	317	Data de lançamento:	31/03/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023	60.000,00	60.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2023	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023	60.000,00
05/04/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.169,69
10/04/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26,37
19/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2023 - Valor referente a fatura de fevereiro de 2023 de Sagrada Família MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			2.169,69
11/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2023 - Valor referente a fatura de fevereiro de 2023 de São José das Missões MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			26,37
17/05/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.077,94
17/05/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		193,22
18/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2023 - Valor referente a fatura de março de 2023 de São José das Missões MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			193,22
18/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2023 - Valor referente a fatura de março de 2023 de Palmeira das Missões MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			3.077,94
23/05/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.949,83
23/05/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.249,03
23/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2023 - Valor referente a fatura de março de 2023 de Sagrada Família MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			8.249,03
23/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2023 - MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			6.949,83
26/05/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.048,68
26/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2023 - Valor referente a fatura de abril de 2023 de Palmeira das Missões MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			1.048,68
07/06/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		336,83
07/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2023 - Valor referente a fatura de março de 2023 de Dois Irmãos das Missões MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			336,83
15/06/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.817,53
16/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2023 - Valor referente a fatura de abril de 2023 de São Pedro das Missões MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			4.817,53
20/06/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.054,81
20/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2023 - Valor referente a fatura de abril de 2023 do muncipio de Sagrada Familia MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			8.054,81
28/06/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.142,55
29/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2023 - Valor referente a fatura de maio de 2023 do municipio de Palmeira das Missoes MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			1.142,55
10/07/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75,56
10/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2023 - Valor refetente a fatura de maio de 2023 de Dois Irmãos das Missões MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			75,56
19/07/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.431,63
21/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2023 - Valor referente a fatura de maio de 2023 de Sagrada Família MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			9.431,63
24/07/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.040,93
25/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2023 - Valor referente a fatura de maio de 2023 de São Pedro das Missões MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			3.040,93
26/07/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		580,11
01/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2023 - Valor referente a fatura de junho de 2023 de Palmeira das Missões MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			580,11
22/08/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.164,11
22/08/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,30
23/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2023 - Valor referente a fatura de junho de 2023 de Sagrada Família MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA - 32			9.164,41
27/09/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.640,88
27/09/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 317/2023, 32 - MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA			16,41
28/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 317/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.624,47
TOTAL		60.000,00	60.000,00	60.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	27/09/2023	16,41		Lançada
TOTAL		16,41