Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JORGE NUNES FIGUEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
318 |
Data de lançamento: |
31/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a aquisição de uma seladora elétrica para para selagem e proteção dos materiais esterilizados utilizados no programa Samu. |
652,00 |
652,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2023 |
Valor referente a aquisição de uma seladora elétrica para para selagem e proteção dos materiais esterilizados utilizados no programa Samu. |
652,00 |
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| 02/05/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
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652,00 |
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| 24/05/2023 |
Pagamento de Empenho 318/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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652,00 |
| TOTAL |
652,00 |
652,00 |
652,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
