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Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	34	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a plantao do Hospital de Caridade de Palmeira das Missões na competencia maio de 2023 (Municípios: Palmeira das Missões, Novo Barreiro, São Pedro das Missões, São José das Missões, Sagrada Família, Lajeado do Bugre, Boa Vista das Missões, Cerro Grande e	302.400,00	302.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	Valor referente a plantao do Hospital de Caridade de Palmeira das Missões na competencia maio de 2023 (Municípios: Palmeira das Missões, Novo Barreiro, São Pedro das Missões, São José das Missões, Sagrada Família, Lajeado do Bugre, Boa Vista das Missões, Cerro Grande e	302.400,00
19/06/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		195.802,70
19/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			195.802,70
20/06/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		195.802,70
20/06/2023	Liquidação em data incorreta.		-195.802,70
06/07/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.529,78
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			22.529,78
20/07/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.385,48
20/07/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.624,92
21/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2023 - REF. PLANTAO DE MAIO DE 2023 DE SAGRADA FAMILIA ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			15.010,40
27/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1260; 1261;		34.564,30
27/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2023 - REF. PLANTAO DE MAIO DE 2023 DE NOVO BARREIRO E SÃO PEDRO DAS MISSOES ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			34.564,30
02/08/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.953,36
02/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			19.953,36
17/08/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.539,46
17/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.539,46
TOTAL		302.400,00	302.400,00	302.400,00
SALDO A PAGAR				0,00