Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
342
Data de lançamento:
27/04/2023
Tipo de empenho:
INSS-
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente ao Inss patronal dos servidores do Consim na competencia abril de 2023
3.988,83
3.988,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2023
Valor referente ao Inss patronal dos servidores do Consim na competencia abril de 2023
3.988,83
27/04/2023
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO
3.988,83
27/04/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 342/2023
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10
2.264,90
18/05/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 342/2023 - REF. INSS DE ABRIL DE 2023
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10
1.723,93
08/08/2023
Empenho emitido com recurso indevido
-692,93
08/08/2023
Estorno de empenho pela emissão em conta de despesa indevida. Reempenhado nos empenho 616/2023.
-692,93
31/08/2023
Estorno de empenho pela emissão em conta de despesa indevida. Reempenhado nos empenho 616/2023.
-692,93
TOTAL
3.295,90
3.295,90
3.295,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
