| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORGE NUNES FIGUEIRO |
| Número do empenho: | 345 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Valor referente a aquisição de material para manutenção do oxymetro PM-60 da marca mindray utilizado pelo Samu. Cabo de alta isolação 22a | 558,00 | 1.116,00 |
| 1.00 | Fonte eletronica 6v | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | Kit cons cabos | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | Valor referente a aquisição de material para manutenção do oxymetro PM-60 da marca mindray utilizado pelo Samu. Cabo de alta isolação 22a Fonte eletronica 6v Kit cons cabos | 1.311,00 | ||
| 02/05/2023 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR | 1.311,00 | ||
| 24/05/2023 | Pagamento de Empenho 345/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.311,00 | ||
| TOTAL | 1.311,00 | 1.311,00 | 1.311,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
