| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORGE NUNES FIGUEIRO |
| Número do empenho: | 346 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | Empenho complementar- Valor referente a aquisição de uma seladora elétrica para para selagem e proteção dos materiais esterilizados utilizados no programa Samu. | 0,90 | ||
| 02/05/2023 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR | 0,90 | ||
| 24/05/2023 | Pagamento de Empenho 346/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 0,90 | ||
| 24/05/2023 | Baixa indevida. O valo rnão foi pago ao fornecedor | -0,90 | ||
| 28/12/2023 | Liquidação a maiior | -0,90 | ||
| 29/12/2023 | Empenho a maior | -0,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
