3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2023
Empenho complementar- Valor referente a aquisição de uma seladora elétrica para para selagem e proteção dos materiais esterilizados utilizados no programa Samu.
0,90
02/05/2023
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR
0,90
24/05/2023
Pagamento de Empenho 346/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
0,90
24/05/2023
Baixa indevida. O valo rnão foi pago ao fornecedor
-0,90
28/12/2023
Liquidação a maiior
-0,90
29/12/2023
Empenho a maior
-0,90
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
