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Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	36	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a plantao do Hospital de Caridade de Palmeira das Missões na competencia julho de 2023 (Municípios: Palmeira das Missões, Novo Barreiro, São Pedro das Missões, São José das Missões, Sagrada Família, Lajeado do Bugre, Boa Vista das Missões, Cerro Grande e	302.400,00	302.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	Valor referente a plantao do Hospital de Caridade de Palmeira das Missões na competencia julho de 2023 (Municípios: Palmeira das Missões, Novo Barreiro, São Pedro das Missões, São José das Missões, Sagrada Família, Lajeado do Bugre, Boa Vista das Missões, Cerro Grande e	302.400,00
11/08/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		195.802,70
11/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2023 - Valor referente a fatura de julho de 2023 de Palmeira das Missões ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			195.802,70
22/08/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.826,34
23/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 36/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.826,34
25/08/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.285,26
25/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 36/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.285,26
12/09/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.668,34
12/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2023 - REF. PLANTAO DE JULHO DE 2023 DE BOA VISTA DAS MISSOES ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			4.668,34
22/09/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34.564,30
22/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2023 - REF. plantao de jullho de 2023 de Novo Barreiro e São Pedro das Missões ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			34.564,30
04/10/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.010,40
04/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2023 - REF. PLANTAO DE JULHO DE 2023 DE SAGRAFA FAMILIA ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			15.010,40
11/10/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.242,66
31/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2023 - REF. PLANTAO DE JULHO DE 2023 DE LAJEADO DO BUGRE ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			14.539,22
14/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2023 - REF. PLANTAO DE JULHO DE 2023 DE CERRO GRANDE ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			13.703,44
TOTAL		302.400,00	302.400,00	302.400,00
SALDO A PAGAR				0,00