Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2023 |
Valor referente a aquisição de medicamentos.Pedido extra-pregão eletronico-Registro de preços nº 06/2022, para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização anexo ao empenho |
4.452,73 |
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27/06/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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3.444,83 |
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27/06/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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280,00 |
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04/07/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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499,64 |
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25/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 364/2023 - REF. NF 258311
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
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499,64 |
25/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 364/2023 - REF. NF 261069
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
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280,00 |
25/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 364/2023 - REF. nf 257764
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
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3.444,83 |
29/12/2023 |
Não entrega dos itens conforme o pedido. Pedidos cancelados pelo Consim junto aos fornecedores |
-228,26 |
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TOTAL |
4.224,47 |
4.224,47 |
4.224,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.