Nome do Credor: AMILTON DA SILVA FERREIRA 55545025049
Dados do Empenho
Número do empenho:
376
Data de lançamento:
04/05/2023
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a instalação de 8 paineis led, 4 tomadas embutidas, 6 tomadas e tubulação externa, 7 passagem de cabeamento de rede, 2 substituições de paineis led, remoção tomadas e tubulação e fixação de tampa na sede do Consim cfe ordem de serviço en anexo ao empenho.
1.780,00
1.780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2023
Valor referente a instalação de 8 paineis led, 4 tomadas embutidas, 6 tomadas e tubulação externa, 7 passagem de cabeamento de rede, 2 substituições de paineis led, remoção tomadas e tubulação e fixação de tampa na sede do Consim cfe ordem de serviço en anexo ao empenho.
1.780,00
16/05/2023
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.780,00
18/05/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 376/2023
AMILTON DA SILVA FERREIRA 55545025049 - 656
1.780,00
18/05/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 376/2023
AMILTON DA SILVA FERREIRA 55545025049 - 656
1.780,00
18/05/2023
Baixa em conta incorreta.
-1.780,00
TOTAL
1.780,00
1.780,00
1.780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
