Nome do Credor: ETEL EMPRESA DE TECNOLOGIA EM ENERGIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
377
Data de lançamento:
04/05/2023
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a aquisição de materiais necessários para manutenção da rede elétrica do Consim, conforme relatório em anexo ao empenho e ordem de serviço nº 5495.
838,63
838,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2023
Valor referente a aquisição de materiais necessários para manutenção da rede elétrica do Consim, conforme relatório em anexo ao empenho e ordem de serviço nº 5495.
838,63
10/05/2023
Empenho emitido incorretamente. Ordem incorreta
-838,63
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
