MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a aquisição de um computador Intel i5 de 10ª geração DDR4 8, SSD 480GB, WI-FI;
2.780,00
2.780,00
3.00
nobreak 600VA para uso dos servidores conforme necessidade de viabilizar as atividades rotineiras do Consim.
568,00
1.704,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2023
Valor referente a aquisição de um computador Intel i5 de 10ª geração DDR4 8, SSD 480GB, WI-FI; nobreak 600VA para uso dos servidores conforme necessidade de viabilizar as atividades rotineiras do Consim.
4.484,00
15/05/2023
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
4.484,00
24/05/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 378/2023
ALIEVI & SAUTHIER LTDA - 657
4.484,00
TOTAL
4.484,00
4.484,00
4.484,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
