Nome do Credor: AMILTON DA SILVA FERREIRA 55545025049
Dados do Empenho
Número do empenho:
379
Data de lançamento:
10/05/2023
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
Valor refente a aquisição de materiais para manutenção da rede de internet do Consim. Crimpagem RJ45EZ e snap
10,00
140,00
63.00
63M cabo de rede soho plus 100% cobre
5,00
315,00
14.00
conectores RJ45EZ
5,00
70,00
14.00
Sanap in
5,00
70,00
1.00
Bateira CMOS CR2032
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
Valor refente a aquisição de materiais para manutenção da rede de internet do Consim. Crimpagem RJ45EZ e snap 63M cabo de rede soho plus 100% cobre conectores RJ45EZ Sanap in Bateira CMOS CR2032
600,00
17/05/2023
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
600,00
18/05/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 379/2023
AMILTON DA SILVA FERREIRA 55545025049 - 656
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
