| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AMILTON DA SILVA FERREIRA 55545025049 |
| Número do empenho: | 379 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Valor refente a aquisição de materiais para manutenção da rede de internet do Consim. Crimpagem RJ45EZ e snap | 10,00 | 140,00 |
| 63.00 | 63M cabo de rede soho plus 100% cobre | 5,00 | 315,00 |
| 14.00 | conectores RJ45EZ | 5,00 | 70,00 |
| 14.00 | Sanap in | 5,00 | 70,00 |
| 1.00 | Bateira CMOS CR2032 | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | Valor refente a aquisição de materiais para manutenção da rede de internet do Consim. Crimpagem RJ45EZ e snap 63M cabo de rede soho plus 100% cobre conectores RJ45EZ Sanap in Bateira CMOS CR2032 | 600,00 | ||
| 17/05/2023 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 600,00 | ||
| 18/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2023 AMILTON DA SILVA FERREIRA 55545025049 - 656 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
