Nome do Credor: ETEL EMPRESA DE TECNOLOGIA EM ENERGIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
380
Data de lançamento:
10/05/2023
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a aquisição de materiais necessários para manutenção da rede elétrica do Consim, conforme relatório em anexo ao empenho e ofício de solicitação de orçamento nºv17/2023
1.261,93
1.261,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
Valor referente a aquisição de materiais necessários para manutenção da rede elétrica do Consim, conforme relatório em anexo ao empenho e ofício de solicitação de orçamento nºv17/2023
1.261,93
26/05/2023
Empenho conforme orçamento, entretanto não foi utilizado o valor total.
-638,60
30/05/2023
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL EMITIDA PELA EMPRESA
623,33
01/06/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 380/2023
ETEL EMPRESA DE TECNOLOGIA EM ENERGIA LTDA - 331
623,33
TOTAL
623,33
623,33
623,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
