| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ETEL EMPRESA DE TECNOLOGIA EM ENERGIA LTDA |
| Número do empenho: | 380 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a aquisição de materiais necessários para manutenção da rede elétrica do Consim, conforme relatório em anexo ao empenho e ofício de solicitação de orçamento nºv17/2023 | 1.261,93 | 1.261,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | Valor referente a aquisição de materiais necessários para manutenção da rede elétrica do Consim, conforme relatório em anexo ao empenho e ofício de solicitação de orçamento nºv17/2023 | 1.261,93 | ||
| 26/05/2023 | Empenho conforme orçamento, entretanto não foi utilizado o valor total. | -638,60 | ||
| 30/05/2023 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL EMITIDA PELA EMPRESA | 623,33 | ||
| 01/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2023 ETEL EMPRESA DE TECNOLOGIA EM ENERGIA LTDA - 331 | 623,33 | ||
| TOTAL | 623,33 | 623,33 | 623,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
