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Exercício: 2023
Nome do Credor: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	381	Data de lançamento:	16/05/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Valor referente a aquisição de material para manutenção da ambulancia Uti móvel do Samu placa PAQ9950-Aditivo radiador	64,51	322,57
1.00	Tubo de borracha	480,30	480,30
1.00	Motor de pistão	47.000,00	47.000,00
1.00	Tubo de borracha	401,30	401,30
1.00	Junta em aço	28,64	28,64
1.00	Junta de borracha - continua	57,30	57,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2023	Valor referente a aquisição de material para manutenção da ambulancia Uti móvel do Samu placa PAQ9950-Aditivo radiador Tubo de borracha Motor de pistão Tubo de borracha Junta em aço Junta de borracha - continua	48.290,11
16/06/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		48.290,11
16/06/2023	Pagamento de Empenho 381/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			48.290,11
TOTAL		48.290,11	48.290,11	48.290,11
SALDO A PAGAR				0,00