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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	382	Data de lançamento:	16/05/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Continuação empenho 381/2023-Tubo de borracha	187,42	187,42
9.00	Evolution rintech	50,70	456,32
1.00	Filtro de óleo	64,98	64,98
1.00	Sortido composto	1.809,22	1.809,22
1.00	Cilindro da embreagem	537,62	537,62
1.00	Fluido para freio	87,45	87,45
1.00	Trocador de calor	2.157,27	2.157,27
3.00	Tranself NFX SAE	83,21	249,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2023	Continuação empenho 381/2023-Tubo de borracha Evolution rintech Filtro de óleo Sortido composto Cilindro da embreagem Fluido para freio Trocador de calor Tranself NFX SAE	5.549,92
16/06/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.549,92
16/06/2023	Pagamento de Empenho 382/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.549,92
TOTAL		5.549,92	5.549,92	5.549,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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