| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 383 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - UNIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Continuação do empenho 382/2023-Duto de entrada | 632,31 | 632,31 |
| 1.00 | Duto de ar - Lista em anexo ao empenho conforme processo de dispensa de licitação nº07/2023. | 2.460,92 | 2.460,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | Continuação do empenho 382/2023-Duto de entrada Duto de ar - Lista em anexo ao empenho conforme processo de dispensa de licitação nº07/2023. | 3.093,23 | ||
| 16/06/2023 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.093,23 | ||
| 16/06/2023 | Pagamento de Empenho 383/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.093,23 | ||
| TOTAL | 3.093,23 | 3.093,23 | 3.093,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
