Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
383 |
Data de lançamento: |
16/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Continuação do empenho 382/2023-Duto de entrada |
632,31 |
632,31 |
| 1.00 |
Duto de ar - Lista em anexo ao empenho conforme processo de dispensa de licitação nº07/2023. |
2.460,92 |
2.460,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2023 |
Continuação do empenho 382/2023-Duto de entrada Duto de ar - Lista em anexo ao empenho conforme processo de dispensa de licitação nº07/2023. |
3.093,23 |
|
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| 16/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
3.093,23 |
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| 16/06/2023 |
Pagamento de Empenho 383/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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3.093,23 |
| TOTAL |
3.093,23 |
3.093,23 |
3.093,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
