Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
Valor referente a despesa com telefone da sede do Consim para o exercício de 2023 |
2.000,00 |
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| 28/02/2023 |
Conforme Fatura Nº 2302025950900; 2303026142930; |
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622,50 |
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| 10/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
Valor referente a fatura de fevereiro e março de 2023
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622,50 |
| 31/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA |
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313,94 |
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| 06/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 40/2023 - Valor referente a fatura de telefone competencia abril de 2023
OI SA - 12 |
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313,94 |
| 23/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA |
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304,62 |
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| 24/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 40/2023 - REF. MAIO/2023
OI SA - 12 |
|
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304,62 |
| 10/07/2023 |
Conforme Fatura Nº 26676444; 26840690; |
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618,45 |
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| 10/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 40/2023 - REF. FATURAS DE JUNHO E JULHO DE 2023
OI SA - 12 |
|
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618,45 |
| 11/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA |
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140,49 |
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| 12/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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140,49 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
