Nome do Credor: AUTOZUN COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
400
Data de lançamento:
22/05/2023
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a material para manutenção para ambulancia do Samu, placa IZJ3C54- Lampada H7
40,00
40,00
1.00
Filtro de óleo
50,00
50,00
1.00
Filtro de cabine
60,00
60,00
1.00
Filtro de ar
125,00
125,00
1.00
Palheta 26 pol
75,00
75,00
1.00
Palheta 24 pol
75,00
75,00
1.00
Limpa parabrisa p/reservatório
10,00
10,00
1.00
Limpa ar condicionado
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2023
Valor referente a material para manutenção para ambulancia do Samu, placa IZJ3C54- Lampada H7 Filtro de óleo Filtro de cabine Filtro de ar Palheta 26 pol Palheta 24 pol Limpa parabrisa p/reservatório Limpa ar condicionado
455,00
20/06/2023
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR
455,00
20/06/2023
Pagamento de Empenho 400/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
455,00
TOTAL
455,00
455,00
455,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
