| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTOZUN COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 402 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a material para manutenção da ambulancia do Samu placa IQT4062- pastilha de freio | 256,00 | 256,00 |
| 0.50 | anti ruido de freio | 30,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Valor referente a material para manutenção da ambulancia do Samu placa IQT4062- pastilha de freio anti ruido de freio | 271,00 | ||
| 20/06/2023 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR | 271,00 | ||
| 20/06/2023 | Pagamento de Empenho 402/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 271,00 | ||
| TOTAL | 271,00 | 271,00 | 271,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
