Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTOZUN COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
402 |
Data de lançamento: |
22/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a material para manutenção da ambulancia do Samu placa IQT4062- pastilha de freio |
256,00 |
256,00 |
| 0.50 |
anti ruido de freio |
30,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2023 |
Valor referente a material para manutenção da ambulancia do Samu placa IQT4062- pastilha de freio anti ruido de freio |
271,00 |
|
|
| 20/06/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
|
271,00 |
|
| 20/06/2023 |
Pagamento de Empenho 402/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
271,00 |
| TOTAL |
271,00 |
271,00 |
271,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
